- 企业内部控制管理制度 流程手册 实施细则汇编，共三个分册，含130个内控制度 118条内控流程 110份内控细则，总共700+页。

　　- 股份公司投资由各相关部门根据部门相应职责对各投资建议或机会加以初步分析，从所投资项目市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集项目投资所需资源、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，认为可行的，组织编写项目建议书，并上报主管副总或总裁。

　　- 投资相关负责人员对投资资产的评估必须公正、客观，禁止营私舞弊，重大的投资项目必须聘请相应资质的专业机构来对企业的投资项目进行评估，专业机构需出示证明其专业资质的材料或证书，及负责过的项目等，由财务总监负责审核备案。

　　本报告首发于公号“管理咨询宝藏”，如需阅读完整版报告内容，请查阅公号“管理咨询宝藏”。返回搜狐，查看更多